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龙8游戏官方网站瑶族自治县委老干部休养所2019年度部门决算公开
  • 发布时间:2020-09-30 21:39
  • 来源: 县老干所
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目  录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家关于离休老干部工作的方针、政策。

(二)做好住所老干部的服务保障和教育管理工作,为离休干部安度晚年创造良好的环境和条件,保障住所离休老干部老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐。

(三)定期组织探望有病老干部,协助有关单位处理好老干部的丧葬事宜,关心照顾好其遗属生活。

(四)完成县委、县政府和县局交办的各项工作任务。

 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

  县老干所为独立核算的参管事业单位,属一级预算单位。根据编委核定,我办内设处室1个。

3.人员情况。2019年本单位年未实有人数6人,比上年变动了0人。

第二部分部门决算表(附后)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计92.87万元。与2018年相比,增加42.13万元,增加45.36%;2019 年度支出总计92.87万元。与2018年相比,增加42.13万元,增加45.36%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计92.87万元,其中:财政拨款收入91.58万元,占98.61%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计92.87万元,其中:基本支出91.58万元,占98.61%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计92.87万元,与2018年相比,增加42.13万元,增加45.36%;2019年度财政拨款支出总计92.87万元,与2018年相比,增加42.13万元,增加45.36%,主要是因为公务活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出92.87万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加42.13万元,增加45.36%,主要是因为公务活动增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出92.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元;社会保障和就业支出87.81万元,占94.55%;卫生健康支出1.52万元,占1.63%;住房保障支出2.25万元,占本年支出的2.42%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为92.87万元,支出决算数为92.87万元,完成年初预算的100%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  离退休人员管理机构(项)62.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.91万元;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)20.18万元。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.52万元。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出92.87万元,其中:人员经费85.13万元,占基本支出的91.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费6.45万元,占基本支出的6.95%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为1.15万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为1.15万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是公务接待增加,与上年相比增加1万元,增长86.96%,增长的主要原因是公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.15万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.15万元,全年共接待来访团组19个,主要是考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出6.16万元,比年初预算数减少6.79万元。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1.2019年度龙8游戏官方网站县老干部休养所决算公开表

2.老干所2019年部门整体支出绩效评价报告

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