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县林业局2021年部门预算公开
  • 发布时间:2021-03-09 23:58
  • 来源: 县林业局
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目       录

第一部分:林业局2021年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分:部门预算表

1、2021年部门收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年部门预算支出总表

4、2021年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2021年财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算支出汇总表

7、2021年政府性基金预算支出表

8、2021年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2021年一般公共预算基本支出汇总表

10、2021年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2021年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2021年政府采购预算表

14、2021年政府购买服务预算表

15、2021年“三公”经费情况表

16、2021年部门整体支出绩效目标表

17、2021年项目资金绩效目标申报表(在职人员公务费)

18、2021年项目资金绩效目标申报表(县级生态公益林补助)

19、2021年项目资金绩效目标申报表(病虫害测报、防治)

20、2021年项目资金绩效目标申报表(森林防火费)

21、2021年项目资金绩效目标申报表(公益林管理支出)

22、2021年项目资金绩效目标申报表(基层站改扩建)

23、2021年项目资金绩效目标申报表(自然保护地整合优化)

24、2021年项目资金绩效目标申报表(国家城市总体规划)


一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

(一)负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策措施、规划并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作,承担县绿化委员会的具体工作,

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源.负责湿地生态保护修复工作,依照湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,依照相关标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,按照国家、省级重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。指导全县古树名木保护工作。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园与本区域经济社会发展综合协调、公共服务、社会管理、市场监管等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,协助本行政区划内世界自然遗产,自然与文化双遗产的申报工作。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业改革相关工作。组织实施集体林权制度、国有林场等改革工作。拟订农村林业发展,维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责林业行政执法工作。

(十一)负责林业系统的安全生产监管工作。落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育,监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业资金及国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策措施,组织实施林业生态补偿工作。

(十三)负责林业科技、教育和外事工作,指导全县林业人才队伍建设,组织实施林业对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

2、基本情况

龙8游戏官方网站瑶族自治县林业局属全额拨款事业单位,截至2020年12月31日,实有在职人数为271人,其中:行政编制人数11人,事业编制人数260人,退休人数186人。公车改革后,现有车辆编制4台,执法执勤用车3台(湘MV6900、湘M5511A、湘MKN565)洒水车1台。

3、机构设置

局机关设有:办公室、政工股、计财股、作风办、资源林政股、营林站、森保站、工会、执法队等15机关股室和11个林业站、苗圃、柚子场、瞭望台,执行《行政事业单位会计制度》。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有县林业局本级。

三、2020年部门预算收支总体情况

我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出,所以公开的附件7、8表为空。

1、收入预算,2021年年初预算数3347.6万元,其中经费拨款3347.6万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较2020年减少了187.95万元,主要是减少了经费拨款。

2、支出预算,2021年年初预算数3347.6万元,其中,社会保障和就业283.65万元,医疗卫生与计划生育141.49万元,住房保障2192.23万元。支出较去年减少187.95万元,主要是减少项目支出及工资福利支出。

3、收支平衡情况,2021年部门预算收入3347.6万元,部门预算支出3347.6万元,部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入3347.6万元,具体安排情况如下:          

1、基本支出,2021年年初预算数为2516.7万元,是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出2498.48万元,一般商品和服务支出9.1万元,对个人和家庭的补助支出9.12万元。

2、项目支出,2021年年初预算数为830.89万元,在职人员公务费166.5万元,公益林管理支出27万元,森林防火费50万元,森林资源监测9万元,林业调纠18万元,其他林业管护支出54万元,病虫害防治、测报36万,基层改扩建及维修36万,自然保护地整合优化(审批拨付)132万,县级生态公益林补助(审核拨付)162万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本单位机关行政运行经费当年一般公共预算拨款720.5万元,比2020年预算减少10万元,主要是正常公用经费减少。

2、“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数72.3万元,与上年预算持平。其中,公务接待费36.9万元,公车购置0万元、公车运行费35.4万元,无因公出国(境)费。主要是进一步规范公务接待管理,完善公务接待经费核算制度等措施,控制接待费增长。是公务用车制度改革实施后,规范公务用车管理,公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额1156.2万元,其中,政府采购货物预算619.8万元,政府采购服务预算536.4万元。

4、国有资产占用情况

2021年止,我单位国有资产总额7367.18万元,其中固定资产609.2万元,负债总额583.5万元,净资产6780.3万元。占用的固定资产主要有:

(1)土地房屋及构筑物416.34万元,价值416.34万元;房屋建筑物27705平方米,价值416.34万元,其中办公用房25583平方米(含公用部分),价值406.46万元;

(2)通用设备价值41.17万元;

(3)专用设备12.09万元;

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2021年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款3347.6万元。其中,20万以上项目绩效目标8个,涉及一般公共预算拨款509万元。

六、名词解释

1、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址:龙8游戏官方网站瑶族自治县沱江镇长征路329号

邮编:425500

联系人:张琴           联系电话:0746-2323194

附件:龙8游戏官方网站瑶族自治县林业局2021年预算公开表

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